Selasa, 22 Oktober 2019

Pimpinan Instansi


RINALDI, S.Kom., MM
Pembina
NIP. 19720705 199803 1 010

51,20%

Target Penyerapan

Rp.100.188.349.314,00

42,57%

Realisasi Penyerapan

Rp.83.304.507.395,00

21,46%

Target Fisik

25,89%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Oktober 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
ROBY SUSANDRA, SSTP
ROBY SUSANDRA, SSTP
199004152012061001
1 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD 2.760.000,00 0,00 492.966.000,00 17.861,09 519.445.410,00 18.820,49 - -
Wandi Krisno
Wandi Krisno
198105052009011002
2 Pelatihan Penataan Dan Pengelolaan Aset Desa (did 2019) 277.750.500,00 0,14 117.435.600,00 42,28 16.824.158,00 6,06 3,30 0,67
3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Add/apbdes 264.920.000,00 0,14 210.479.000,00 79,45 111.648.500,00 42,14 9,83 -
4 Peningkatan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 38.327.000,00 0,02 38.327.000,00 100,00 - - - -
Satriya Perdana, A.md
Satriya Perdana, A.md
198203072005011003
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 73.500.000,00 0,04 73.500.000,00 100,00 20.338.000,00 27,67 30,00 30,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 60.503.500,00 0,03 45.375.000,00 75,00 29.214.900,00 48,29 50,00 50,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 42.000.000,00 0,02 42.000.000,00 100,00 25.200.000,00 60,00 30,00 30,00
8 Pendampingan Aplikasi Simda 14.350.000,00 0,01 14.350.000,00 100,00 - - - -
9 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.778.500,00 0,05 90.778.500,00 100,00 90.718.500,00 99,93 - -
10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 69.480.000,00 0,04 69.480.000,00 100,00 9.711.000,00 13,98 - -
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 70.920.000,00 0,04 70.920.000,00 100,00 - - - -
12 Penyediaan Makanan Dan Minuman 104.370.000,00 0,05 78.277.500,00 75,00 63.584.400,00 60,92 26,67 26,67
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 102.806.000,00 0,05 102.806.000,00 100,00 1.109.000,00 1,08 - -
14 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 299.678.000,00 0,15 216.992.000,00 72,41 221.051.000,00 73,76 30,00 30,00
15 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 49.920.000,00 0,03 46.170.000,00 92,49 42.602.690,00 85,34 - -
16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.058.000,00 0,01 25.058.000,00 100,00 19.626.400,00 78,32 - -
17 Pengadaan Aplikasi Administrasi Perkantoran 90.000.000,00 0,05 90.000.000,00 100,00 - - - -
18 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 278.670.000,00 0,14 187.460.000,00 67,27 125.895.517,00 45,18 20,00 20,00
19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 450.000.000,00 0,23 393.750.000,00 87,50 176.458.144,00 39,21 20,00 20,00
20 Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Pengelolaan Keuangan Daerah 214.129.500,00 0,11 214.129.500,00 100,00 103.529.669,00 48,35 - -
Restu Sapalalakkai, SE
Restu Sapalalakkai, SE
197805192001122002
21 Peningkatan Manajemen Pajak Daerah (DID 2019) 2.200.000,00 0,00 220.472.500,00 10.021,48 211.209.500,00 9.600,43 - -
22 Pengadaan Aplikasi Pembayaran PBB Mobile (DID 2019) 1.100.000,00 0,00 116.100.000,00 10.554,55 - - - -
23 Intensifikasi Pajak Daerah 1.100.000,00 0,00 489.070.500,00 44.460,95 156.252.700,00 14.204,79 2,14 2,14
Irawadi, SE
Irawadi, SE
197609092006041003
24 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Keuangan Desa 29.250.000,00 0,01 - - - - - -
25 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (did 2019) 467.825.000,00 0,24 711.477.375,00 152,08 660.014.587,00 141,08 - -
26 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Pengeloaan Keuangan Desa (did 2019) 155.181.000,00 0,08 155.181.000,00 100,00 20.915.000,00 13,48 50,00 50,00
Lumongga RNS, A.Md
Lumongga RNS, A.Md
197012252002122002
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD 2.659.779.112,60 1,36 2.463.442.500,00 92,62 1.582.937.194,00 59,51 3,57 3,57
Firgian Suhadi, S.AP
Firgian Suhadi, S.AP
198309212002121004
28 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Retribusi Daerah (DID 2019) 1.840.000,00 0,00 326.807.000,00 17.761,25 296.005.700,00 16.087,27 4,29 4,29
Rika Hasnita, SE, M.Ec.Dev
Rika Hasnita, SE, M.Ec.Dev
197804022000032001
29 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 585.690.000,00 0,30 417.352.500,00 71,26 - - 5,00 5,00
30 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 554.004.000,00 0,28 554.004.000,00 100,00 368.253.910,00 66,47 38,50 38,50
31 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual 284.086.000,00 0,15 284.086.000,00 100,00 146.401.410,00 51,53 47,22 47,22
32 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 340.908.000,00 0,17 563.601.750,00 165,32 - - 5,00 5,00
33 Penyusunan Laporan Semesteran Pemerintah Daerah 106.102.000,00 0,05 106.102.000,00 100,00 2.272.000,00 2,14 16,88 16,88
34 Penyusunan Racangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 72.526.000,00 0,04 72.526.000,00 100,00 40.431.000,00 55,75 45,63 39,38
35 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah 79.195.000,00 0,04 62.712.500,00 79,19 34.496.200,00 43,56 27,00 27,00
Cottalismewati, A.Md
Cottalismewati, A.Md
197704222002122002
36 Fasilitasi Pelaksanaan Add/abpdesa 433.700.900,00 0,22 433.700.900,00 100,00 48.524.600,00 11,19 45,00 45,00
37 Pelatihan Penataan Dan Pengelolaan Aset Desa 27.160.000,00 0,01 27.160.000,00 100,00 - - 50,00 50,00
Novirman Putra Utama, A.Md
Novirman Putra Utama, A.Md
197406042006041010
38 Peningkatan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah 300.605.000,00 0,15 269.730.000,00 89,73 31.144.500,00 10,36 25,00 25,00
39 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Dan Prosedur Barang Milik Daerah 172.100.000,00 0,09 172.100.000,00 100,00 4.454.500,00 2,59 19,29 19,29
40 Penyusunan Neraca Aset 115.954.100,00 0,06 115.954.100,00 100,00 96.532.000,00 83,25 40,83 40,83
41 Laporan Semesteran Dan Tahunan Barang Milik Daerah 111.836.000,00 0,06 111.836.000,00 100,00 3.257.000,00 2,91 11,43 11,43
42 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Barang Milik Daerah 61.555.000,00 0,03 61.555.000,00 100,00 4.464.900,00 7,25 23,00 23,00
43 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (rkbmd) Dan (dkpbmd) 51.579.500,00 0,03 51.579.500,00 100,00 4.168.000,00 8,08 17,86 17,86
Nurhidayat, SH
Nurhidayat, SH
196308041988031008
44 Intensifikasi Retribusi Daerah 275.871.000,00 0,14 211.895.100,00 76,81 203.779.300,00 73,87 25,00 25,00
Yamfrida Yuliane, SE, M. Ec. Dev
Yamfrida Yuliane, SE, M. Ec. Dev
198207282009012004
45 Non KegiatanBTL 180.686.301.546,00 92,33 83.652.738.593,00 46,30 74.552.404.003,00 41,26 4,47 4,47
YANTI OKTAVIA, SE
YANTI OKTAVIA, SE
197810052006042026
46 Pembaharuan Tata Kelola PBB dan Rekonsiliasi Data Objek PBB 58.000.000,00 0,03 198.979.236,00 343,07 136.263.100,00 234,94 7,14 7,14
Donny Lexsmana, S.Sos
Donny Lexsmana, S.Sos
198012272005011009
47 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 630.000.000,00 0,32 526.500.000,00 83,57 491.758.230,00 78,06 25,00 73,33
48 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.901.064.000,00 0,97 1.845.050.000,00 97,05 1.246.342.267,00 65,56 20,00 49,42
49 Penyediaan jasa surat menyurat 23.650.000,00 0,01 30.106.660,00 127,30 17.585.340,00 74,36 25,00 73,33
50 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.440.000,00 0,01 24.240.000,00 95,28 20.520.000,00 80,66 25,00 78,00
SUJASMIN SANENEK, SE, MM
SUJASMIN SANENEK, SE, MM
197704262001121002
51 Pengawasan Pemungutan Retribusi Daerah 72.470.000,00 0,04 284.277.000,00 392,27 308.261.300,00 425,36 - -
MARHAYATI, SE, M.Ec.Dev
MARHAYATI, SE, M.Ec.Dev
197809292011012010
52 Jasa Penilaian Aset 91.010.000,00 0,05 91.010.000,00 100,00 105.000,00 0,12 18,57 18,57
53 Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah 428.092.000,00 0,22 428.067.000,00 99,99 51.060.920,00 11,93 11,05 11,05
54 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 206.974.000,00 0,11 206.974.000,00 100,00 9.686.000,00 4,68 8,75 8,75
RINA DAHLAN, S.Sos
RINA DAHLAN, S.Sos
197307142006042003
55 Penyusunan Analisa Standar Belanja 42.300.000,00 0,02 104.549.000,00 247,16 - - - -
56 Peningkatan Manajemen Anggaran 840.000,00 0,00 326.540.000,00 38.873,81 129.801.000,00 15.452,50 - -
Sailinaria, S.Sos
Sailinaria, S.Sos
1980101820060420024
57 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 176.223.000,00 0,09 99.939.000,00 56,71 142.128.000,00 80,65 5,00 5,00
META SONETA, SE
META SONETA, SE
198103102006042008
58 Bimbingan Teknis Aplikasi Dan Pengelolaan Gaji Pns (did 2019) 174.302.500,00 0,09 174.302.500,00 100,00 - - - -
59 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manjemen Kas Daerah (did 2019) 178.473.000,00 0,09 178.473.000,00 100,00 151.740.000,00 85,02 10,00 10,00
60 Pengelolaan Dan Penatausahaan Kas Daerah 253.013.000,00 0,13 226.138.000,00 89,38 105.503.314,00 41,70 - -
61 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran (did 2019) 295.020.000,00 0,15 285.440.000,00 96,75 - - - -
62 Monitoring Dan Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah (did 2019) 275.185.000,00 0,14 275.185.000,00 100,00 3.622.000,00 1,32 12,50 12,50
63 Pengelolaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah 327.500.000,00 0,17 317.415.000,00 96,92 178.322.100,00 54,45 6,25 6,25
64 Pengelolaan, Pengendalian Dan Pelaporan Keuangan Daerah 329.635.000,00 0,17 293.725.000,00 89,11 266.933.532,00 80,98 - -
195.686.561.658,60 100,00 100.188.349.314,00 51,20 83.304.507.395,00 42,57 21,46 25,89